勾引 twitter 2021年度眉山市东谈主力资源和社会保障局部门决算

2021年度

眉山市东谈主力资源和社会保障局部门决算

目次

公开时分：2022年9月29日

第一部分 部门梗概.......................................4

一、基本职能及主要职责..................................4

二、机构树立...........................................13

第二部分 2021年度部门决算情况诠释......................13

一、收入支拨决算总体情况诠释...........................13

二、收入决算情况诠释...................................14

三、支拨决算情况诠释...................................14

四、财政拨款收入支拨决算总体情况诠释...................15

五、一般大众预算财政拨款支拨决算情况诠释...............16

六、一般大众预算财政拨款基本支拨决算情况诠释...........20

七、“三公”经费财政拨款支拨决算情况诠释...............21

八、政府性基金预算支拨决算情况诠释.....................23

九、国有成本筹备预算支拨决算情况诠释...................23

十、其他弥留事项的情况诠释.............................23

第三部分 名词诠释注解......................................25

第四部分 附件..........................................31

第五部分 附表..........................................45

一、收入支拨决算总表...................................45

二、收入决算表.........................................45

三、支拨决算表.........................................45

四、财政拨款收入支拨决算总表...........................45

五、财政拨款支拨决算明细表.............................45

六、一般大众预算财政拨款支拨决算表.....................45

七、一般大众预算财政拨款支拨决算明细表.................45

八、一般大众预算财政拨款基本支拨决算表.................45

九、一般大众预算财政拨款名堂支拨决算表.................45

十、一般大众预算财政拨款“三公”经费支拨决算表.........45

十一、政府性基金预算财政拨款收入支拨决算表.............45

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支拨决算表.....45

十三、国有成本筹备预算财政拨款收入支拨决算表...........45

十四、国有成本筹备预算财政拨款支拨决算表...............45

第一部分 部门梗概

一、基本职能及主要职责

（一）主要职能。

把柄《眉山市机构改革决议》（眉委发（〔2019〕1号）和《对于<眉山市机构改革决议>的实施观点》（眉机改〔2019〕1号），眉山市东谈主力资源和社会保障局（简称市东谈主社局）是市政府职责部门，为正县级。市东谈主社局贯彻落实党中央对于东谈主力资源和社会保障职责的方针战略和省委、市委的决策部署，在履行职责经由中相持和加强党对东谈主力资源和社会保障职责的集结归拢带领。主要职责是：

1、拟订全市东谈主力资源和社会保障行状发展战略、筹备并组织实施和监督查验。负责本系统、本部门照章行政职责，落实行政司法牵累制。落实成眉同城化东谈主力资源和社会保障行状发展的联系职责。

2、拟订东谈主力资源阛阓发展筹备和东谈主力资源服务业发展、东谈主力资源泉动战略并组织实施，促进东谈主力资源合理流动、有用配置。

3、负责促进服务职责，拟订统筹城乡的服务发展筹备和战略，完善大众服务创业服务体系，统筹建立面向城乡办事者的职业培训轨制。拟订创业、服务援助和高校毕业生等群体服务战略并组织实施。

4、统筹鞭策建立秘籍城乡的多脉络社会保障体系。拟订并组织实施养老、舒适、工伤等社会保障过甚补充保障战略。贯彻落实养老保障寰球统筹备法和寰球归拢的养老、舒适、工伤保障关系转续办法，组织拟订养老、舒适、工伤等社会保障过甚补充保障基金经管和监督轨制，编制联系社会保障基金预决算草案。会同联系部门实施全民参保盘算并建立全市归拢的社会保障大众服务平台,拟订东谈主力资源和社会保障信息化建造总体筹备、年度盘算，制定联系轨制、设施和模范并组织实施。

5、负责服务、舒适和联系社会保障基金辩论预警和信息指点，拟订应答预案，实施看护、颐养和限制，保持服务场地壮健和联系社会保障基金总体相差均衡。负责城镇住户可利用收入职责。

6、统筹实施办事东谈主事争议结伙仲裁轨制和办事关系战略，完善办事关系协商谐和机制，监督落实职工职责时分，休息放假和假期轨制，监督落实排斥违法使用童工战略和女职工，未成年工的独特办事保护战略。照章督促用东谈主单元在办事用工，合同缔结与践约时，载明办事保护、办事条件和职业危害防护等条件。组织实施办事保障监察，谐和办事者维权职责。照章查处要紧案件。

7、牵头鞭策深化职称轨制改革，负责专科手艺东谈主员经管连接教学和博士后经管职责。负责高脉络专科手艺东谈主才遴荐和培养职责。负责留学归国东谈主员的联系服务职责。拟订手段东谈主才培养、评价、使用和激励轨制并组织实施。贯彻落实职业履历轨制，健全职业手段多元化评价战略。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国度和省联系规矩履行安全经管牵累。

8、会同联系部门指导行状单元东谈主事轨制改革，按照经管权限负责模范行状单元岗亭树立、公开招聘、聘用合同等东谈主事概括经管，负责行状单元职责主谈主员和机关工勤东谈主员概括经管，负责市级行状单元职责主谈主员的调配职责。将安全分娩牵累履行情况四肢行状单元职责主谈主员赏罚、窥伺的弥留内容。

9、组织实施国度赏赐奖励轨制，概括经管政府赏赐奖励职责,把柄授权经办以市委、市政府方法开展的赏赐奖励行为。经办提请市东谈主大常委会和市政府决定的东谈主事任免事项。

10、会同联系部门拟订行状单元职责主谈主职工资收入分派战略，建立企行状单元职责主谈主职工资决定，平方增长和支付保障机制，负责企行状单元职责主谈主员福利和退休战略的组织实施。

11、牵头拟订并落实农民工职责的概括性战略和筹备，推动联系战略落实，谐和惩办要点难点问题，温雅农民工正当权柄，负责将安全分娩纳入农民工手段培训内容。

12、承担职责畛域内的安全分娩和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等职责。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

14、职能出动，潜入鞭策简政放权、放管衔尾，优化服务改革，进一步减少行政审批事项，模范和优化对外办理事项加强事中过后监管，改革服务和社会保障等大众服务形状，加强信息分享，提雄壮家服务水平。

15、与市教体局的联系职责单干。高校毕业生服务战略由市东谈主社局牵头，会同市教体局等部门拟订。高校毕业生离校前的服务指导和服务职责，由市教体局负责。高校毕业生离校后的服务指导和服务职责，由市东谈主社局负责。

把柄《对于颐养市东谈主社局及所属行状单元机构职能事项的批复》（眉市编办复〔2021〕27号），市服务创业促进中心（市农民工服务中心）的主要职能如下：

1.贯彻本质国度服务促进职责的方针战略和法律法例，履行促进服务创业职责职责。

2.参与拟制并组织落实服务创业发展筹备、服务创业战略措施，完成省、市服务创业民生所在任务。

3.负责大众服务创业服务体系建造事务性职责，对服务、创业、舒适进行社会化经管服务。

4.负责建立健全大众服务创业服务平台和数据库，实施大众服务创业服务信息化建造，负责劳能源资源访问、舒适动态监测、发布东谈主力资源阛阓信息。

5.负责协助开展市本级服务创业补助资金和全市舒适保障基金的预算、拨付和使用，配合开展全市服务创业补助资金和舒适保障基金审计稽核和内控经管。

6.负责实施服务援助、创业帮扶、跨区域劳务一样合作。组织职业指导、职业先容、职业培训等服务。

7.负责建立完善统筹城乡服务战略和农村劳能源滚动服务服务经管轨制，负责开展农民工回引、创业、培训、维权支援等服务性职责。

把柄《眉山市机构改革决议》（眉委发〔2019〕1号）和《对于<眉山市机构改革决议>的实施观点》（眉机改〔2019〕1号），眉山市社会保障事务中心（简称市社保中心）附庸眉山市东谈主力资源和社会保障局，为副县级单元。市社保中心贯彻落实党中央方针战略和省委、市委的决策部署，在履行职责经由中相持和加强党对东谈主力资源和社会保障职责的集结归拢带领。主要职责是：

1.贯彻本质国度联系养老、工伤和舒适保障的法律、法例、法例和战略，按照国度联系法律、法例、法例和战略履行社会保障经办职责职责。

2.承担全市企业职工养老保障、机关行状单元养老保障、机关行状单元职业年金、工伤保障基金的收入、支拨和经管等事务性职责。负责监测全市社会保障基金开动情况。协助完周全市养老保障、工伤保障基金预决算草案的编制和组织实施职责。

3.承担社会保障稽核、社会保障基金反欺骗职责。负责对全市养老保障和工伤保障基金征缴经管进行里面审计、对用东谈主单元参保缴费进行稽核、对个东谈主账户开动情况进行监监职责。

4.承担全市养老保障、工伤保障的联系统计、报表及统计分析职责。

5.负责市本级企业职工养老保障、机关行状单元养老保障、工伤保障、舒适保障的参保登记、扩面、东谈主员增减、缴费陈说职责。负责市本级企业职工养老保障、机关行状单元养老保障关系的滚动、赓续职责。负责参保单元及参保东谈主员的缴费信息、个东谈主账户信息、享受社会保障待遇信息等个东谈主权柄纪录、查询及经管服务职责。

6.负责市本级企业职工养老保障退休审批事务性职责，市本级企业职工养老保障、机关行状单元养老保障、职业年金、工伤保障待遇审定颐养、社会化披发经管服务和社会保障待遇履历认证职责。

7.负责开展工伤保障看护、康复和战略宣传诠释注解职责；负责对工伤保障定点医疗机构的公约经管等事务性职责。

8.负责指导县（区）城乡住户基本养老保障和被征地农民养老保障的组织、实施。

（二）2021年要点职责完成情况。

2021年度，全市东谈主社系统牢牢围绕市委市政府中心职责，秉持“一切为了眉山好”，强力鞭策各项民生任务，赢得昭着收效。“三区联动”助力服务创业教悔作念法被国务院第八次大督查通报表扬；电子职业培训券试点职责被《东谈主民日报》深度报谈；我市社保基金问题专项整治职责被东谈主社部“点赞”；被评为全省农民工服务保障职责先进单元；战略法例科被赏赐为全省法治政府建造先进集体。

一、精确施策，稳住住户服务“基本盘”。改革“社区+大数据”，全秘籍核查建立155万东谈主的劳能源实名数据库，并针对性推送服务信息；改革“校区+产业”，围绕主导产业东谈主才需求，在高职院校开展订单式培养，开展职业手段进步培训4.91万东谈主（次），补贴资金5996.54万元；改革“园区+创业”，建成11家改革创业孵化园，打造“青神竹编”“苏小妹”等劳务品牌，培养运送手段东谈主才3.5万东谈主。贯彻落实《促进高校毕业生服务八条措施》等四个决议及联系配套文献，印发《对于持续持好脱贫劳能源和退捕渔民服务帮扶职责的见告》，终了战略补贴161.58万元，披发创业担保贷款1.35亿元，建成见习基地152家。全市城镇新增服务3.7万东谈主，舒适东谈主员再服务5332东谈主，服务贫瘠东谈主员服务2447东谈主，城镇登记舒适率3.1%。开展春风行动、服务援助月专项行为，举办成德眉资专场招聘会等线上线下招聘会400余场，提供岗亭11.5万个。帮扶离校未服务高校毕业生服务2401东谈主，服务率98.08%；开展劳务品牌培训4900东谈主，农民工返乡创业培训2426东谈主。全市农村劳能源滚动101万东谈主，劳务收入310亿元，较去年同期增长11.5%。

二、高效保障，扎牢社会保障“安全网”。改造完善《眉山市城乡住户基本养老保障实施办法》和《眉山市公事职工伤保障经管办法》，城乡居保基础待业金最低设施进步至107元/月，待业金定期足额社会化披发率100%。为11.78万名低保对象等群体代缴城乡住户基本养老保障费。本质社会保障“降费”和“稳岗返还”战略，累计缩小社会保障费1.31亿元，返还325户企业舒适保障用度435万元，披发舒适补助金550万元。成德眉资工伤医疗机构实现互认，企业职工养老保障实现省级统筹，企业离退休东谈主员糊口认证全省通办互认。在全市要点规模40家中微型企业开展工伤看护服务。全市通过社保卡“一卡通”披发惠民惠农财政补贴资金15.04亿元，触及72个部门79个补贴名堂。积极开展社保基金常态化监管和“第三方”审计职责，追回违规享受的社保基金50.89万元。潜入开展职业培训规模和社保基金专项整治，追回培训资金9.23万元和社保基金254.20万元。

三、怒放引颈，打好东谈主事东谈主才“组合拳”。四川启明星公司获批成立博士后改革本质基地，全市建成博士后基地8个，累计进站博士后11名，出站6名。实施“成德眉资东谈主力资源合作三年行动盘算”，通过成齐市东谈主才白皮书，发布急需紧缺东谈主才岗亭需求26个。完成市本级三家公立病院薪酬总量审定。全市 32230名专科手艺东谈主员完成连接教学公需科目培训。完成“三支一扶”招募职责，争取补助资金251万元。出台专科手艺正高档岗亭经管文献，买通专科手艺东谈主员晋升正高档的通谈。开展公事员、行状东谈主员公招和专科手艺履历磨练29场，参考东谈主数近10万东谈主（次），蚁合11年实现“零误差、零事故、零投诉”所在。举办眉山市职业手段大赛，完成手段品级评价4570东谈主。建立眉山干部东谈主事档案集成经管系统, 全年完成了5277本干部东谈主事档案的整理入库。

四、攻坚克难，交出和谐壮健“收货单”。与市纪委监委结伙制发《眉山市根治拖欠农民工工资牵累根究职责合作机制》，进一步压紧压实监管牵累。在全省最初建立起线下案件处置与线上舆情应答双线联动机制。持续鞭策根治欠薪职责，遴聘根治欠薪社会监督员15名,实施社会化监监职责。完成根治欠薪“省考”现场窥伺，全市211个入库名堂总承包企业建帐率、工资直发率和工资保证金交纳率均实现100%，被保举为全省理睬“国考”4个市州之一。约谈名堂或政府部门负责东谈主5次，向社会公布要紧办事保障行恶步履3次，纳入拖欠工资“黑名单”企业2户，实施结伙惩责。全市立案查处拖欠工资等案件110件，触及金额778.76万元,全市未发生因欠薪激发50东谈主以上群体性上访或个东谈主极点事件。鞭策东坡区深化和谐办事关系概括配套改革试点，开展营商环境“劳能源阛阓监管”方针进步行动。健全案前结伙职责机制，压缩仲裁了案时限等形状，实现了“快立、快调、快审、快结”，全市仲裁机构共受理办事关系案件880余件，结伙得胜率为90%，触及金额2300余万元，到期了案率为100%。

二、机构树立

眉山市东谈主力资源和社会保障局下属二级单元2个，其中参照公事员法经管的行状单元2个。

纳入眉山市东谈主力资源和社会保障局2021年度部门决算编制畛域的二级预算单元包括：

1、眉山市服务创业促进中心

2、眉山市社会保障事务中心

第二部分 2021年度部门决算情况诠释

一、收入支拨决算总体情况诠释

2021年度收、支所有这个词10524.8万元。与2020年8894.6万元比拟，收、支所有这个词各增多1630.2万元，增长18.3%。主要变动原因是名堂支拨增多。

（图1：收、支决算所有这个词变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况诠释

2021年今年收入共计8946.83万元，其中：一般大众预算财政拨款收入5535.38万元，占61.87%；其他收入3411.45万元，占38.13%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支拨决算情况诠释

2021年今年支拨共计10497.13万元，其中：基本支拨3696.08万元，占35.21%；名堂支6801.05万元勾引 twitter，占64.89%。

（图3：支拨决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支拨决算总体情况诠释

2021年财政拨款收、支所有这个词7113.35万元。与2020年7396.44万元比拟，财政拨款收、支所有这个词减少283.1万元，下跌3.83%。主要变动原因是年头结余减少，以前支拨减少。

（图4：财政拨款收、支决算所有这个词变动情况）（柱状图）

五、一般大众预算财政拨款支拨决算情况诠释

（一）一般大众预算财政拨款支拨决算总体情况

2021年一般大众预算财政拨款支拨6327.99万元，占今年支拨共计的60.28%。与2020年5818.47万元比拟，一般大众预算财政拨款支拨增多509.52万元，增长8.7%。主要变动原因是东谈主员增多和名堂支拨增多。

（图5：一般大众预算财政拨款支拨决算变动情况）（柱状图）

（二）一般大众预算财政拨款支拨决算结构情况

2021年一般大众预算财政拨款支拨6327.99万元，主要用于以下方面:

教学支拨（类）117.7万元，占1.86%；

社会保障和服务支拨（类）5827.49万元，占92.09%；

卫生健康支拨（类）232.14万元，占3.67%；

住房保障支拨（类）143.51万元，占2.27%。

灾害防治及济急经管支拨7.15万元，占0.11%。

（图6：一般大众预算财政拨款支拨决算结构）（饼状图）

（三）一般大众预算财政拨款支拨决算具体情况

2021年一般大众预算支拨决算数为6327.99万元，完成预算99.56%。其中：

1.教学支拨（类）:支拨决算为117.7万元，完成预算80.96%，其中：

教学支拨（类）职业教学（款）其他职业教学（项）2021年决算支拨117.7万，完成预算80.96%,决算数小于预算数的原因为有些名堂尚未开展。

2.社会保障和服务支拨:支拨决算为5827.49万元，完成预算100%，其中：

社会保障和服务支拨（类）东谈主力资源和社会保障经办事务（款）行政开动（项）2021年决算1163.47万元，完成预算100%。

社会保障和服务支拨（类）东谈主力资源和社会保障经办事务（款）一般行政经办事务（项）2021年决算656.08万元，完成预算100%。

社会保障和服务支拨（类）东谈主力资源和社会保障经办事务（款）概括业务经管（项）2021年决算170万元，完成预算100%。

社会保障和服务支拨（类）东谈主力资源和社会保障经办事务（款）服务经办事务（项）2021年决算248.82万元，完成预算100%。

社会保障和服务支拨（类）东谈主力资源和社会保障经办事务（款）社会保障业务经办事务（项）2021年决算220万元，完成预算100%。

社会保障和服务支拨（类）东谈主力资源和社会保障经办事务（款）信息化建造（项）2021年决算400.31万元，完成预算100%。

社会保障和服务支拨（类）东谈主力资源和社会保障经办事务（款）社会保障经办机构（项）2021年决算477.45万元，完成预算100%。

社会保障和服务支拨（类）东谈主力资源和社会保障经办事务（款）大众服务服务和职业手段果决机构（项）2021年决算234.28万元，完成预算100%。

社会保障和服务支拨（类）东谈主力资源和社会保障经办事务（款）博士后日常经费（项）2021年决算2万元，完成预算100%。

社会保障和服务支拨（类）东谈主力资源和社会保障经办事务（款）引进东谈主才用度（项）2021年决算281.04万元，完成预算100%。

社会保障和服务支拨（类）东谈主力资源和社会保障经办事务（款）行状开动（项）2021年决算633.29万元，完成预算100%。

社会保障和服务支拨（类）东谈主力资源和社会保障经办事务（款）其他东谈主力资源和社会保障经办事务支拨（项）2021年决算867.98万元，完成预算100%。

社会保障和服务支拨（类）行政治业单元养老支拨（款）机关行状单元基本养老保障缴费支拨（项）2021年决算191.35万元，完成预算100%。

社会保障和服务支拨（类）行政治业单元养老支拨（款）机关行状单元职业年金缴费支拨（项）2021年决算82.28万元，完成预算100%。

社会保障和服务支拨（类）服务补助（款）其他服务补助支拨（项）2021年决算163万元，完成预算100%。

社会保障和服务支拨（类）其他社会保障和服务支拨（款）其他社会保障和服务支拨（项）2021年决算36.13万元，完成预算100%。

3.卫生健康支拨:支拨决算为200.18万元，完成预算100%，其中：

卫生健康支拨（类）大众卫生（款）突发大众卫惹事件济急处理（项）2021年决算103.08万元，完成预算100%。

卫生健康支拨（类）行政治业单元医疗（款）行政单元医疗（项）2021年决算74.27万元，完成预算100%。

卫生健康支拨（类）行政治业单元医疗（款）行状单元医疗（项）2021年决算54.8万元，完成预算100%。

4.住房保障支拨：支拨决算为143.51万元，完成预算100%，其中：

住房保障支拨（类）住房改革支拨（款）住房公积金（项）2021年决算143.51万元，完成预算100%。

5.灾害防治及济急经管支拨：支拨决算为7.15万元，完成预算100%，其中：

灾害防治及济急经管支拨（类）济急经办事务（款）安全监管（项）2021年决算7.15万元，完成预算100%。

六、一般大众预算财政拨款基本支拨决算情况诠释

2021年一般大众预算财政拨款基本支拨3416.04万元，其中：

东谈主员经费2879.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关行状单元基本养老保障缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支拨、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个东谈主和家庭的补助支拨等。

公用经费527.45万元，主要包括：办公费、印刷费、谋划费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业经管费、差旅费、因公出洋（境）用度、维修（护）费、租借费、会议费、培训费、公事原宥费、劳务费、奉求业务费、工会经费、福利费、公事用车开动温雅费、其他交通费、税金及附加用度、其他商品和服务支拨、办公开辟购置、专用开辟购置、信息网络及软件购置更新、其他成人道支拨等。

七、“三公”经费财政拨款支拨决算情况诠释

（一）“三公”经费财政拨款支拨决算总体情况诠释

2021年“三公”经费财政拨款支拨决算为11.06万元，完成预算52.74%，决算数小于预算数的主要原因是厉行省俭。

（二）“三公”经费财政拨款支拨决算具体情况诠释

2021年“三公”经费财政拨款支拨决算中，因公出洋（境）费支拨决算0万元；公事用车购置及开动温雅费支拨决算8.43万元，占76.29%；公事原宥费支拨决算2.62万元，占23.71%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支拨结构）（饼状图）

1.因公出洋（境）经费支拨0万元。全年安排因公出洋（境）团组0次，出洋（境）0东谈主，与2020年持平。

2.公事用车购置及开动温雅费支拨8.43万元,完成预算52.68%。公事用车购置及开动温雅费支拨决算比2020年减少3.19万元，下跌27.45%。主要原因是厉行省俭。

其中：公事用车购置支0万元。截止2021年12月底，单元共有公事用车5辆，其中：轿车4辆、商务车1辆。

公事用车开动温雅费支拨8.43万元。主要用一般行政经办事务、机关服务、戎行专科干部安置、引进东谈主才、公事员窥伺、公事员履职才智进步、公事员招考、公事员概括经管、社会保障经办机构、办事关系维权、办事保障监察、服务经办事务、信息化建造、大众服务服务和职业手段果决、办事东谈主事争议结伙仲裁等所需的公事用车燃料费、维修费、过途经桥费等支拨。

3.公事原宥费支拨2.62万元，完成预算52.9%。公事原宥费支拨决算比2020年减少1.45万元，下跌35.62%。主要原因是厉行省俭。其中：

国内公事原宥支拨2.62万元，主要用于本质公事、开展业务行为开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公事原宥44批次，443东谈主次，共计支拨2.62万元，具体内容包括：省东谈主事磨练中心公事员笔试观看等。

八、政府性基金预算支拨决算情况诠释

2021年政府性基金预算财政拨款支拨757.68万元。

九、国有成本筹备预算支拨决算情况诠释

2021年国有成本筹备预算财政拨款支拨0万元。

十、其他弥留事项的情况诠释

（一）机关开动经费支拨情况

2021年，眉山市东谈主力资源和社会保障局机关开动经费支拨527.44万元，比2020年548.46万元减少21.02万元，下跌3.8%。主要原因是厉行省俭。

（二）政府采购支拨情况

2021年，市东谈主力资源和社会保障局政府采购支拨总数4.64万元，其中：政府采购货品支拨4.64万元。主要用于办公开辟购置。

（三）国有财富占有使用情况

截止2021年12月31日，眉山市东谈主力资源和社会保障局共有车辆5辆，其中：一般公事用车4辆、济急保障用车1辆，单价50万元以上通用开辟0台（套），单价100万元以上专用开辟0台（套）。

（四）预算绩效经管情况

把柄预算绩效经管要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对职业手段大赛名堂等25个名堂开展了预算事先绩效评估，对25个名堂编制了绩效所在，预算本质经由中，录取25个名堂开展绩效监控，年终本质罢了后，对2个名堂开展了绩效自评。同期，本部门对2021年部门举座开展绩效自评，《2021年眉山市东谈主力资源和社会保障局部门举座绩效评价叙述》见附件（第四部分）。

第三部分 名词诠释注解

1、财政拨款收入：指市级财政以前拨付的资金。

2、行状收入：指行状单元开展专科业务行为及赞成行为所赢得的收入。

3、筹备收入：指行状单元在专科业务行为过甚赞成行为之外开展非寥寂核算筹备行为赢得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行状收入”、“筹备收入”等之外的收入。

5、用行状基金弥补相差差额：指行状单元在以前的“财政拨款收入”、“行状收入”、“筹备收入”、“其他收入”不及以安排以前支拨的情况下，使用以旧年度积蓄的行状基金（行状单元以前相差相抵后按国度规矩索要、用于弥补以后年度相差差额的基金）弥补今年度相差缺口的资金。

6、年头结转和结余：指以旧年度尚未完成、结转到今年按联系规矩连接使用的资金。

7、结余分派：指行状单元按照行状单元管帐轨制的规矩从非财政补助结余均分派的行状基金和职工福利基金等。

8、年末结转结余：按单元按联系规矩结转到下年或以后年度连接使用。

9、一般大众服务支拨：指用于机关及下属行状单元东谈主职工资、日常运转以及为完成特定行政职责任务和行状发展所在而安排的年度名堂支拨，主要包括：一般行政经办事务、机关服务等。

一般大众服务支拨（类）东谈主大事务（款）：反应各级东谈主民代表大会的支拨。

行状开动（项）：反应行状单元的基本支拨。

一般大众服务支拨（类）东谈主力资源事务（款）：指东谈主力资源和社会保障部门履行一般大众服务职能的支拨。

行政开动(项)：主要用于市东谈主社局机关的基本支拨。

一般行政经办事务（项）：机关未单独树立项级科方针其他名堂支拨。

政府独特津贴（项）：指与政府独特津贴联系的支拨。

行状开动（项）：用于行状单元基本支拨。

其他东谈主力资源事务支拨（项）：指东谈主力资源社会保障部门用于东谈主力资源事务其他东谈主力资源事务方面的支拨。

一般大众服务支拨（类）其他一般大众服务支拨（款）：指与其他一般大众服务联系的支拨。

其他一般大众服务支拨（项）：指与其他一般大众服务联系的支拨。

10、教学支拨：用于奖助学金专户支拨。

教学支拨（类）：用于奖助学金专户支拨。

职业教学（款）：主要用于奖助学金专户支拨。

中专教学（项）：主要用于奖助学金专户支拨。

11、社会保障和服务支拨：指用于机关及下属行状单元离退休东谈主员支拨及社会保障经办机构、办事关系维权、办事保障监察、服务经办事务、信息化建造、大众服务服务和职业手段果决机构、办事东谈主事争议结伙仲裁、其他东谈主力资源和社会保障经办事务支拨等。

社会保障和服务支拨（类）东谈主力资源和社会保障经办事务（款）：主要用于东谈主力资源社会保障经办事务支拨。

行政开动（项）：主要用于机关基本支拨。

一般行政经办事务（项）：指机关未单独树立项级科方针其他名堂支拨。

服务经办事务（项）：主要用于服务等方面的支拨。

社会保障业务经办事务（项）：主要用于社会保障等方面的支拨。

信息化建造（项）：主要用于信息化建造、开动温雅和数据分析等方面的支拨。

社会保障经办机构（项）；主要用于医保、服务、社保等经办机构业务支拨。

大众服务服务和职业手段果决机构（项）：主要用于职业手段果决经管等方面的支拨。

其他东谈主力资源和社会保障经办事务支拨（项）：主要用于所属行状单元的名堂支拨。

社会保障和服务支拨（类）行政治业单元离退（款）：指东谈主力资源和社会保障部门主要用于机关离退休东谈主员的经费。

归口经管的行政单元离退休（项）：主要用于行政单元离退休东谈主员的经费。

行状单元离退休（项）：主要用于行状单元离退休东谈主员公用经费。

未归口经管的行政单元离退休（项）：主要用于离退休干部局统仍是管的机关离退休经费。

机关行状单元基本养老保障缴费支拨（项）：主要用于行政单元和所属行状单元在任东谈主员交纳基本养老保障

机关行状单元职业年金缴费支拨（项）：主要用于行政单元和所属行状单元在任东谈主员交纳职业年金。

社会保障和服务支拨（类）其他社会保障和服务支拨（款）：用于其他社会保障和服务方面的支拨

其他社会保障和服务支拨（项）：用于其他社会保障和服务方面的支拨

12、卫生健康支拨：按照国度战略规矩用于医疗保障缴费支拨

医疗卫生与盘算生养支拨（类）行政治业单元医疗（款）：主要用于机关及所属单元按照国度战略规矩用于医疗保障缴费支拨

行政单元医疗（项）: 主要用于机关及参公单元按照国度战略规矩用于基本医疗缴费支拨。

行状单元医疗（项）: 主要用于所属行状单元按照国度战略规矩用于基本医疗缴费支拨。

公事员医疗补助（项）: 主要用于机关及参公单元按照国度战略规矩用于公事员医疗缴费支拨。

13、住房保障支拨：按照国度战略规矩用于住房改革方面的支拨。

住房保障支拨（类）住房改革支拨（款）：主要用于机关及所属单元按照国度战略规矩用于住房改革方面的支拨。

住房公积金（项）：是按照《住房公积金经管条例》的规矩，由单元过甚在任职工缴存的永恒住房储金。该项战略始于上世纪九十年代中期，在寰球机关、企行状单元在任职工中盛大实施，缴存比例最低不低于5%，最高不逾越12%，缴存基数为职工本东谈主上年工资，现时已实施近20年时分。行政单元缴存基数包括国度归拢规矩的公事员职务工资、级别工资、机关工东谈主岗亭工资和手艺品级（职务）工资、年终一次性奖金、独特岗亭津贴、约束辽远地区津贴，模范后披发的职责性津贴、生活性补贴等；行状单元缴存基数包括国度归拢规矩的岗亭工资、薪级工资、绩效工资、约束辽远地区津贴、独特岗亭津贴等。

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14、基本支拨：指为保障机构平方运转、完成日常职责任务而发生的东谈主员支拨和公用支拨。

15、名堂支拨：指在基本支拨之外为完成特定行政任务和行状发展所在所发生的支拨。

16、筹备支拨：指行状单元在专科业务行为过甚赞成行为之外开展非寥寂核算筹备行为发生的支拨。

17、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出洋（境）费、公事用车购置及开动费和公事原宥费。其中，因公出洋（境）费反馈单元公事出洋（境）的国际旅费、外洋城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂用等支拨；公事用车购置及开动费反馈单元公事用车车辆购置支拨（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保障费等支拨；公事原宥费反馈单元按规矩开支的各类公事原宥（含外宾原宥）支拨。

18、机关开动经费：为保障行政单元（含参照公事员法经管的行状单元）开动用于购买货品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般开辟购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业经管费、公事用车开动温雅费以过甚他用度。

第四部分 附件

附件

眉山市东谈主力资源和社会保障局

2021年部门举座支拨绩效评价叙述

一、部门（单元）梗概

（一）机构构成。

局机关科室：办公室、战略法例科、筹备财务科、服务促进科、职业才智建造与农民工职责科、专科手艺东谈主员经管科、行状单元东谈主事经管科、办事关系与办事监察科、工资福利科、社会保障科、社会保障基金监管科（里面审计科）、结伙仲裁经管科、行政审批科、赏赐任免调配科、信访科、东谈主事科、纪检监察科、机关党委。

下属行状单元包括：市社会保障事务中心、市服务创业促进中心、市东谈主力资源和社会保障局信息中心、市东谈主事磨练中心、市东谈主力资源服务中心、市职业手段果决中心、市干部东谈主事档案服务中心、市办事东谈主事争议仲裁院、市办事保障监察支队

（二）机构职能。

1.拟订全市东谈主力资源和社会保障行状发展战略、筹备并组织实施和监督查验。负责本系统、本部门照章行政职责，落实行政司法牵累制。落实成眉同城化东谈主力资源和社会保障行状发展的联系职责。

2.拟订东谈主力资源阛阓发展筹备和东谈主力资源服务业发展、东谈主力资源泉动战略并组织实施，促进东谈主力资源合理流动、有用配置。

3.负责促进服务职责，拟订统筹城乡的服务发展筹备和战略，完善大众服务创业服务体系，统筹建立面向城乡办事者的职业培训轨制，拟订创业、服务援助和高校毕业生等群体服务战略并组织实施。

4.统筹鞭策建立秘籍城乡的多脉络社会保障体系。拟订并组织实施养老、舒适、工伤等社会保障过甚补充保障战略。贯彻落实养老保障寰球统筹备法和寰球归拢的养老、舒适、工伤保障关系转续办法。组织拟订养老、舒适、工伤等社会保障过甚补充保障基金经管和监督轨制，编制联系社会保障基金预决算草案。会同联系部门实施全民参保盘算并建立全市归拢的社会保障大众服务平台。拟订东谈主力资源和社会保障信息化建造总体筹备、年度盘算，制定联系轨制、设施和模范并组织实施。

5.负责服务、舒适和联系社会保障基金辩论预警和信息指点，拟订应答预案，实施看护、颐养和限制，保持服务场地壮健和联系社会保障基金总体相差均衡。负责城镇住户可利用收入职责。

6.统筹实施办事东谈主事争议结伙仲裁轨制和办事关系战略，完善办事关系协商谐和机制，监督落实职工职责时分、休息放假和假期轨制，监督落实排斥违法使用童工战略和女职工、未成年工的独特办事保护战略。照章督促用东谈主单元在办事用工、合同缔结与践约时，载明办事保护、办事条件和职业危害防护等条件。组织实施办事保障监察，谐和办事者维权职责，照章查处要紧案件。

7.牵头鞭策深化职称轨制改革，负责专科手艺东谈主员经管、连接教学和博士后经管职责。负责高脉络专科手艺东谈主才遴荐和培养职责。负责留学归国东谈主员的联系服务职责。拟订手段东谈主才培养、评价、使用和激励轨制并组织实施。贯彻落实职业履历轨制，健全职业手段多元化评价战略。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国度和省联系规矩履行安全经管牵累。

8.会同联系部门指导行状单元东谈主事轨制改革，按照经管权限负责模范行状单元岗亭树立、公开招聘、聘用合同等东谈主事概括经管，负责行状单元职责主谈主员和机关工勤东谈主员概括经管，负责市级行状单元职责主谈主员的调配职责。将安全分娩牵累履行情况四肢行状单元职责主谈主员赏罚、窥伺的弥留内容。

9.组织实施国度赏赐奖励轨制，概括经管政府赏赐奖励职责，把柄授权经办以市委、市政府方法开展的赏赐奖励行为。经办提请市东谈主大常委会和市政府决定的东谈主事任免事项。

10.会同联系部门拟订行状单元职责主谈主职工资收入分派战略，建立企行状单元职责主谈主职工资决定、平方增长和支付保障机制。负责企行状单元职责主谈主员福利和退休战略的组织实施。

11.牵头拟订并落实农民工职责的概括性战略和筹备，推动联系战略落实，谐和惩办要点难点问题，温雅农民工正当权柄。负责将安全分娩纳入农民工手段培训内容。

12.承担职责畛域内的安全分娩和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等职责。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.职能出动。潜入鞭策简政放权、放管衔尾、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，模范和优化对外办理事项，加强事中过后监管，改革服务和社会保障等大众服务形状，加强信息分享，提雄壮家服务水平。

15.与市教体局的联系职责单干。高校毕业生服务战略由市东谈主社局牵头，会同市教体局等部门拟订。高校毕业生离校前的服务指导和服务职责，由市教体局负责。高校毕业生离校后的服务指导和服务职责，由市东谈主社局负责。

（三）东谈主员梗概。

市东谈主社局下属二级预算单元2个，其中参照公事员法经管的行状单元2个。2021年末在任职工178东谈主，其中：行政东谈主员36东谈主、行状东谈主员99东谈主、限制数东谈主员43东谈主。退休东谈主员33东谈主。

二、部门财政资金相差情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年度我局财政预算10524.80万元。其中今年财政拨款8946.82万元，上年度结余1577.98万元。

（二）部门财政资金支拨情况。2021年度我局财政资金支拨10497.13万元,年末结余27.67万元.其中：基本支拨3696.08万元，名堂支拨6801.05万元。

三、部门举座预算绩效经管情况

（一）部门预算经管

1.预算编制情况

把柄市财政厅《对于编制2021年部门预算的见告》要乞降部门预算编制口径汇总编报了本部门预算。局机关及所属二级预算单元均实时完成报送，在报送名堂时留意基础信息尊府的准确性，保证了在规矩时天职报送好意思满准确的信息和数据；通过精采清算、筛选和审查后在规矩时分完成了名堂的报送职责；严格本质支拨预算“东谈主员经费按设施、日常公用按定额、专项经费按名堂”的编制口径，并将政府采购支拨预算和“三公”经费支拨预算列为编制要点，保障了支拨预算编制的“测算依据充分”。

（1）所在制定

严格按照市财政局预算编制见告要求，组织本部门联系单元编制预算，共编制名堂25个。在预算编制中强化绩效所在的科学合理，要求细化量化，一一落实到名堂完成方针、效益方针、惬意度方针等三级方针。并在规矩时天职上报本部门预算草案（含绩效所在），在规矩时天职批复了下属单元绩效所在。

（2）所在完成情况

除个别号堂因终点原因无法实现收入预算或支拨预算外，绝大部分名堂支拨预算本质情况高超。

（3）预算编制准确情况

2021年预算尚未把部分专户收入以及上年结转结余计入预算总数。

2.预算本质情况

（1）支拨限制

相持相差均衡，严格预算本质，先预算后支拨，无预算不支拨的，按照中央八项规矩以及厉行省俭原则，严格把控部门公用经费以及名堂支拨。

（2）本质进程

按照年头预算要求名堂有序鞭策。

（二）效果应用情况。

在对2021年的审计监督、财政查验中，对预算经管方面建议有需改进的地方，但无违规违规问题。

（三）自评质料

总体来看，市东谈主社局举座预算所在任务合理可行；预算测算依据较充分；绩效所在较科学合理，联系信息公开较实时；基本完成了我局要点任务；部门举座绩效较好。

四、评价论断及建议

（一）评价论断。

2021年度，全市东谈主社系统牢牢围绕市委市政府中心职责，秉持“一切为了眉山好”，强力鞭策各项民生任务，赢得昭着收效。对照市级部门举座支拨绩效评价方针体系评分，我局临了自评得分95.7分（详见以下自评表）。

2022年眉山市东谈主力资源和社会保障局举座支拨绩效评价方针体系

（二）存在问题。

通过评价发现，我局2021年度在加强预算资金绩效经管方面虽赢得了一定收效，但仍存在一些问题和不及，主要施展时：现阶段各科室、二级机构对绩效评价职责的明白不及，绩效评职责开展不够潜入。

（三）改进建议。

为进一步加强部门预算绩效经管，提高财政资金使用效益，针对存在的问题，下一步将汲取如下措施赐与加强改进：一是增强各科室及二级机构绩效评价主体牵累执意；二是在现存基础上制定相宜内容的部门绩效评价体系，把绩效评价效果四肢编制名堂预算的弥留依据，将名堂绩效评价职责落到实处。

2021年度特定所在类部门预算名堂绩效所在自评

主管部门及代码 眉山市东谈主力资源和社会保障局-137001 实施单元 眉山市东谈主力资源和社会保障局 名堂预算本质情况（万元） 预算数： 1130000 本质数： 514424 其中：财政拨款 1130000 其中：财政拨款 514424 其他资金 其他资金 年度总体所在完成情况 预期所在 所在内容完成情况 保障遴荐优秀选手投入四川手段大赛、四川工匠杯职业手段大赛等，挖掘和培养一盛大高修养办事者和手段东谈主才等 大赛共设10个竞赛名堂，既有焊合、安设钳工等传统名堂，又有电子商务、新能源汽车修理等新兴名堂。6支代表队114名选手将向10枚金牌发起冲击。大赛以赛代训、以赛促训，径直和转折带动进千名手段东谈主才参与其中，起劲培养更多的高修养办事者和手艺手段东谈主才，促进眉山经济社会持续发展。 年度绩效方针完成情况 一级方针 二级方针 三级方针 预期方针值 内容完成方针值 完成方针 数目方针 竞赛名堂 8个 10个 质料方针 竞赛质料 时效方针 竞赛时效 年度内举办 年度内举办 成本方针 竞赛成本 不逾越预算 514424元 效益方针 经济效益方针 社会效益方针 参赛选手才智 是否提高 提高 生态效益方针 可持续影响方针 惬意度方针 惬意度方针 参赛选手惬意度 ≥95% 100%

2021年度特定所在类部门预算名堂绩效所在自评

主管部门及代码 眉山市东谈主力资源和社会保障局-137001 实施单元 眉山市东谈主力资源和社会保障局 名堂预算本质情况（万元） 预算数： 1700000 本质数： 1700000 其中：财政拨款 1700000 其中：财政拨款 1700000 其他资金 其他资金 年度总体所在完成情况 预期所在 所在内容完成情况 保障职称评审、根治欠薪、工伤果决、市属行状单元东谈主员岗前培训、基金监督第三方审计等东谈主力资源社会保障概括事务告成开展 精确施策，稳住住户服务“基本盘”，高效保障，扎牢社会保障“安全网”，怒放引颈，打好东谈主事东谈主才“组合拳”，攻坚克难，交出和谐壮健“收货单” 年度绩效方针完成情况 一级方针 二级方针 三级方针 预期方针值 内容完成方针值 完成方针 数目方针 完成服务创业、社会保障、办事关系等职责 ≥5项 5 质料方针 是否服务创业、社会保障、办事关系等所在任务 完成所在任务 完成所在任务 时效方针 是申辩期服务创业、社会保障、办事关系等职责 定期完成 定期完成 成本方针 服务创业、社会保障、办事关系等 不逾越预算 未逾越预算 效益方针 经济效益方针 社会效益方针 服务创业、社会保障、办事关系等效益 优 优 生态效益方针 可持续影响方针 惬意度方针 惬意度方针 东谈主社行状服务对象惬意度 ≥95% 100%

第五部分 附表

一、收入支拨决算总表

二、收入决算表

三、支拨决算表

四、财政拨款收入支拨决算总表

五、财政拨款支拨决算明细表

六、一般大众预算财政拨款支拨决算表

七、一般大众预算财政拨款支拨决算明细表

八、一般大众预算财政拨款基本支拨决算表

九、一般大众预算财政拨款名堂支拨决算表

十、一般大众预算财政拨款“三公”经费支拨决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支拨决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支拨决算表

十三、国有成本筹备预算财政拨款收入支拨决算表

十四、国有成本筹备预算财政拨款支拨决算表